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贛州發(fā)展集團(tuán)黨委始終高度重視審計整改工作，聚焦集團(tuán)主責(zé)主業(yè)和中心工作，著力解決影響和制約集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制障礙，并堅持問題導(dǎo)向，凝聚“四力”，全面推動審計整改工作向縱深發(fā)展。

高位推動抓整改  增強(qiáng)政治執(zhí)行力

審計整改工作成效關(guān)乎集團(tuán)國有資本投資公司試點(diǎn)改革成效，關(guān)乎集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展成效。集團(tuán)黨委充分認(rèn)識到審計整改工作的重要意義，把審計整改工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，通過黨委會會議、黨委審計委員會會議及專題會議等多次研究部署審計整改工作，主要領(lǐng)導(dǎo)多次對審計整改工作作出指示批示，分管領(lǐng)導(dǎo)多次召開專題會議調(diào)度部署，會議要求集團(tuán)上下切實(shí)增強(qiáng)審計整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺，嚴(yán)格落實(shí)被審計單位整改主體責(zé)任和審計部門督促整改政治責(zé)任，嚴(yán)肅抓好各項(xiàng)審計整改工作。

優(yōu)化流程促整改  突出整改保障力

集團(tuán)黨委把優(yōu)化審計整改閉環(huán)管理機(jī)制作為提升審計整改質(zhì)效的重要抓手，更加注重整改標(biāo)準(zhǔn)宣貫和整改跟蹤問效相結(jié)合，在原有的“問題掛號—建立臺賬—驗(yàn)收銷號—報告反饋”的審計整改工作機(jī)制基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化流程，創(chuàng)新嵌入“標(biāo)準(zhǔn)宣貫”和“跟蹤問效”兩個整改工作環(huán)節(jié)，把嚴(yán)把整改質(zhì)量關(guān)和結(jié)果銷號關(guān)放在更加突出的位置。在標(biāo)準(zhǔn)宣貫方面，2024年集團(tuán)黨委審計委員會辦公室主動收集、整理省市兩級審計領(lǐng)域法律法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)部工作制度，尤其是審計整改方面政策及標(biāo)準(zhǔn)，編制和印發(fā)《集團(tuán)審計工作手冊》，并在集團(tuán)及相關(guān)子公司累計開展審計整改政策及標(biāo)準(zhǔn)宣貫會6次，受眾干部職工人數(shù)達(dá)百余人，通過介紹和解讀上級審計機(jī)關(guān)在整改措施制定、整改結(jié)果及佐證標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定等方面的政策，促進(jìn)集團(tuán)審計整改工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推進(jìn)。

在跟蹤問效方面，集團(tuán)黨委帶領(lǐng)審計部門除常態(tài)化開展審計整改定期調(diào)度、專項(xiàng)檢查、現(xiàn)場專題調(diào)度外，還打破常規(guī)，充分借鑒巡察整改“回頭看”的檢查模式，率先在全市市屬國企內(nèi)部開展審計整改“回頭看”，并出具整改“回頭看”審計報告。該報告揭示了子公司在以往年度審計、項(xiàng)目后評價等問題整改及后續(xù)成果運(yùn)用方面的問題16個，提出風(fēng)險關(guān)注類事項(xiàng)6個，保障了審計整改成效持續(xù)得到關(guān)注與監(jiān)測，堅決杜絕整改“虎頭蛇尾”、紙面整改、敷衍整改等現(xiàn)象發(fā)生。

貫通協(xié)同助整改  形成大監(jiān)督合力

集團(tuán)黨委深知審計整改工作要抓好，除了牽牢被審計單位主體責(zé)任這個“牛鼻子”之外，僅靠審計一個監(jiān)督部門來督促是“獨(dú)木難成林”的，必須積極整合集團(tuán)各類監(jiān)督資源，努力調(diào)動相關(guān)職能部門協(xié)同聯(lián)動，從而形成監(jiān)督和職能部門齊抓共管審計整改的大監(jiān)督工作局面。在整合監(jiān)督資源方面，2023年集團(tuán)推動構(gòu)建了審計與紀(jì)檢、風(fēng)控、監(jiān)事等監(jiān)督部門信息互通、人才互動、大事互商的“三互”監(jiān)督資源共享機(jī)制，并在2024年得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。全年集團(tuán)審計部門累計向紀(jì)檢、風(fēng)控等部門抄送審計報告、逾期項(xiàng)目倒查報告及后評價報告38份，通過相關(guān)部門挖掘問題線索及追責(zé)問責(zé)、強(qiáng)化項(xiàng)目風(fēng)險管理等一系列“組合拳”，進(jìn)一步強(qiáng)化了審計整改的監(jiān)督合力。同年審計部門借助紀(jì)檢、風(fēng)控、監(jiān)事等人才累計30余人次，通過聯(lián)合檢查和多級檢查等方式組織開展集團(tuán)優(yōu)化升級落實(shí)情況、費(fèi)用支出情況、檔案管理情況等各類監(jiān)督檢查及逾期項(xiàng)目倒查等工作31項(xiàng)，并圍繞逾期項(xiàng)目倒查、項(xiàng)目清收處置、違規(guī)經(jīng)營投資等問題會商5次，共同為相關(guān)單位提升整改質(zhì)效建言獻(xiàn)策。

在調(diào)動協(xié)同聯(lián)動方面，根據(jù)審計問題類型不同，審計部門通過“面對面”會商、審計工作提醒、抄送領(lǐng)導(dǎo)批示等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化與集團(tuán)職能部門的溝通與反饋。全年累計與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部、辦公室等會商審計問題5次，發(fā)出審計提醒函或抄送領(lǐng)導(dǎo)批示3份，充分發(fā)揮了職能部門對不同類型問題條線管理和監(jiān)督的優(yōu)勢。2024年5月，集團(tuán)審計部門負(fù)責(zé)同志作為全市市屬國企唯一代表也在全市內(nèi)審工作會議上作了涵蓋“構(gòu)建集團(tuán)大監(jiān)督格局”等方面內(nèi)容的審計工作高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)驗(yàn)介紹，并得到市審計局和市內(nèi)審協(xié)會等單位的高度認(rèn)可。

健全制度利整改  強(qiáng)化剛性約束力

審計如同體檢，不僅要“治已病”，更要“防未病”，不但要“治當(dāng)下”，更要“利長遠(yuǎn)”，必須以更加完善的制度體系、更加剛性的制度約束不斷鞏固和拓展這來之不易的審計整改成果。2024年集團(tuán)黨委針對審計中發(fā)現(xiàn)的投資管理不到位、接待管理不規(guī)范、議事規(guī)則不清晰、閑置資產(chǎn)盤活不夠有力等問題，要求責(zé)任單位決不能“見子打子”、浮于表面，必須從制度機(jī)制建設(shè)等方面深入剖析，找準(zhǔn)癥結(jié)，對癥下藥，著力從制度層面補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，并強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和制度執(zhí)行，形成問題整改長效機(jī)制。2024年集團(tuán)審計推動新增和修訂《集團(tuán)資產(chǎn)租賃管理實(shí)施辦法》《投資公司支委會議事規(guī)則、領(lǐng)導(dǎo)班子會議事規(guī)則和“三重一大”事項(xiàng)議事清單》《投資公司公務(wù)及商務(wù)接待操作細(xì)則》《保理公司投資管理辦法》等制度18項(xiàng)，進(jìn)一步明確和細(xì)化相關(guān)工作規(guī)定，并讓制度“長牙帶電”，完善責(zé)任追究條款，嚴(yán)肅違規(guī)投資經(jīng)營責(zé)任追究，從制度層面杜絕類似問題再次發(fā)生。